财政信息_广西壮族自治区隆安县人民检察院

隆安县人民检察院2025年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责。

隆安县人民检察院是国家的法律监督机关，接受南宁市人民检察院和中共隆安县委员会的领导，对隆安县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。隆安县人民检察院的主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员的思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向隆安县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

4.负责应由隆安县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5.负责应由隆安县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.负责应由隆安县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7.负责应由隆安县人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

8.受理向隆安县人民检察院的控告申诉。

9.组织开展检察理论研究工作。

10.负责隆安县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

11.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

12.负责其他应当由隆安县人民检察院承办的事项。

（二）2025年主要工作任务。

1.加强政治建设，确保检察工作正确政治方向。严格落实“第一议题”制度，深学细悟习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想新观点新论断，充分运用法治力量服务进一步全面深化改革，更好促进社会公平正义。深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格执行向县委、县委政法委和上级院重大事项请示报告制度，自觉以检察履职厚植党的执政根基。

2.始终对标大局，以更优履职深化服务保障。全力保障安全，依法打击各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，持续加大电信网络犯罪打击力度，加强网络综合治理，护航更高水平平安隆安、法治隆安建设。持续推进“检察护企”专项行动，更加有力服务“一区两地一园一通道”建设，为经济社会高质量发展提供有力司法保障。

3.坚持人民至上，更加自觉践行检察为民。加强民生司法保障，持续推进“检护民生”专项行动，注重对未成年人、老年人、妇女、残疾人等特殊主体的权益保护。深入开展民事检察和解、检察公开听证等工作，实质性化解群众合理合法诉求，把新时代“枫桥经验”做实，不断增加民生福祉。

4.深化改革创新，提升法律监督质效。坚持“高质效办好每一个案件”，推动“四大检察”融合发展，一体履职。强化民事诉讼和执行活动以及行政诉讼的监督，深入推进行政争议实质性化解，认真履行公益诉讼法定职责，积极稳妥办理新领域案件。强化大数据法律监督模型应用，不断提升法律监督工作质效。

5.注重强基导向，打造过硬检察队伍。加强新时代检察队伍建设，深化检察改革，进一步抓实业务管理、案件管理和质量管理，一体推进法律监督理念、体系、机制、能力现代化。深化全面从严管党治检，巩固检察队伍教育整顿成果，全面准确落实司法责任制，狠抓防止干预司法“三个规定”落实，确保检察队伍纪律严明、作风过硬。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

（1）隆安县人民检察院的单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款的二级预算单位。

（2）隆安县人民检察院共有5个内设机构，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

2.所属单位

隆安县人民检察院属于二级预算单位，无所属单位。

（二）部门预算单位构成。

038009隆安县人民检察院（二级预算单位）,本部门仅有隆安县人民检察院本级一个二级预算单位。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体增减变化情况说明

（一）2025年部门收入预算总体情况。

2025年部门收入总预算1145.50万元：

1.一般公共预算拨款890.04万元。

2.政府性基金预算拨款0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款0.00万元。

4.财政专户管理资金预算拨款收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

6.上年结余结转资金255.46万元。

（二）2025年部门支出预算总体情况。

2025年部门支出总预算1145.50万元，同比增加163.38万元，增长16.64%。

1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)公共安全支出904.13万元，占支出总预算78.93%,比上年增加157.24万元，增长21.05%,主要原因是：一是从2025年开始，外聘人员的工资、社保、医保、住房公积金等人员经费支出纳入基本支出编制预算，基本支出人员经费较2024年增加；二是2025年部门预算上年结转结余资金比2024年的增加较多，上年结转结余资金主要是2024年未使用完的政法转移支付资金结转至2025年并纳入部门预算。2024年未使用完的政法转移支付资金主要是重点业务装备经费和办案业务经费。

(2)社会保障和就业支出115.45万元，占支出总预算10.08%,比上年减少0.95万元，下降0.82%,主要原因是：在职人员2025年绩效奖金预算减少，养老保险的计提基数减少，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

(3)卫生健康支出73.19万元，占支出总预算6.39%,比上年增加3.90万元，增长5.63%,主要原因是：在职干警人数增加2人，在职人员数增加，相应的行政单位医疗保险支出预算增加。

(4)住房保障支出52.73万元，占支出总预算4.60%,比上年增加3.20万元，增长6.46%,主要原因是：在职干警人数增加2人，在职人员数增加，相应的住房公积金缴费支出预算增加。

2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算838.98万元，占支出预算73.24%,比上年增加104.58万元，增长14.24%。其中：

(1)工资福利支出721.12万元，占基本支出总预算85.95%,比上年增长101.68万元，增长16.41%,主要原因是：从2025年开始，外聘人员的工资、社保、医保、住房公积金等人员经费支出纳入基本支出编制预算，基本支出人员经费较2024年增加。

(2)商品和服务支出96.47万元，占基本支出总预算11.50%,比上年增长2.49万元，增长2.65%,主要原因是：主要是公用经费预算增加，在职干警人数增加2人，相应的基本支出公用经费预算增加。

(3)对个人和家庭的补助21.40万元，占基本支出总预算2.55%,比上年增长0.42万元，增长2.00%,主要原因是：2024年新增1名退休人员，相应的改革前获得荣誉改革后的退休人员退休补助支出预算增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算306.52万元，占支出预算26.76%,比上年增加58.80万元，增长23.74%。其中：

(1)工资福利支出2.56万元，占项目支出总预算0.84%,比上年减少118.12万元，减少97.88%,主要原因是：从2025年开始，外聘人员的工资、社保、医保、公积金等人员经费支出纳入基本支出编制预算，不再纳入项目支出编制预算，因此项目支出中的工资福利支出预算相应减少。

(2)商品和服务支出108.11万元，占项目支出总预算35.27%,比上年增长6.87万元，增长6.79%,主要原因是：2025年部门预算上年结转结余资金比2024年的增加较多，上年结转结余资金主要是2024年未使用完的政法转移支付资金结转至2025年并纳入部门预算。

(3)对个人和家庭的补助1.00万元，占项目支出总预算0.33%,比上年增长1.00万元,主要原因是：主要是上年结转结余的转移支付资金司法救助金。2023年司法救助金预算执行率为100%，2024余1万元未执行完结转至2025年部门预算。

(4)资本性支出194.85万元，占项目支出总预算63.57%,比上年增长169.06万元，增长655.53%,主要原因是：2025年部门预算上年结转结余资金比2024年的增加较多，上年结转结余资金主要是2024年未使用完的政法转移支付资金结转至2025年并纳入部门预算。2024年未使用完的政法转移支付资金主要是重点业务装备经费和办案业务经费。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明。

2025年一般公共预算收入预算1145.50万元，比2024年预算982.12万元增加163.38万元，同比增长16.64%。收入预算增加的主要原因是：上年结转结余资金增加，上年结转结余资金主要是2024年未使用完的政法转移支付资金结转至2025年纳入部门预算。2024年未使用完的政法转移支付资金主要是重点业务装备经费。

2025年一般公共预算支出预算1145.50万元，比2024年预算982.12万元增加163.38万元，同比增长16.64%。支出预算增加的主要原因是：上年结转结余资金增加，上年结转结余资金主要是2024年未使用完的政法转移支付资金结转至2025年纳入部门预算。2024年未使用完的政法转移支付资金主要是重点业务装备经费。

二、2025部门财政拨款收支预算情况

（一）2025年部门财政拨款收入预算情况。

2025年部门财政拨款收入预算1145.50万元，其中：一般公共预算收入预算1145.50万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2025年部门财政拨款支出预算情况

2025年部门财政拨款支出预算1145.50万元，其中：一般公共预算支出预算1145.50万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出预算597.61万元，主要用于：一是在职人员的工资福利待遇、长期护理保险和工伤保险，在职和退休人员的遗属生活补助以及聘用人员的工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、长期护理险、住房公积金等人员经费支出；二是水费、电费、办公费、印刷费、邮电费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等公用经费支出。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)支出预算51.06万元，主要用于：（1）外聘人员经费（司法辅助人员岗位保障经费）为2.5万元，主要用于聘用制书记员及其他聘用人员的团体意外伤害保险、公用经费等支出；（2）物业管理费42.80万元，主要用于本单位的物业服务费支出；（3）法警工作日之外加班补贴2.56万元，主要用于本单位法警工作日之外加班补贴支出；（4）乡村振兴工作经费3万元，主要用于资助本单位乡村振兴挂点帮扶村发展的支出。

公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)支出预算254.46万元，主要用于：委托业务费、办公费、差旅费、被装购置费、办公设备购置、业务宣传等与办案有关的支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)支出预算1.00万元，主要用于：国家司法救助金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算17.75万元，主要用于：退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算62.54万元，主要用于：按照国家政策规定对机关单位在职人员基本养老保险单位部分的缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算35.15万元，主要用于：按照国家政策规定对机关单位在职人员职业年金单位部分的缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算28.12万元，主要用于：按照国家政策规定对机关单位在职人员的基本医疗保险单位部分的缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算44.67万元，主要用于：按照国家政策规定对可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算0.41万元，主要用于：按照国家政策规定对在职人员和退休人员缴纳的大病医疗统筹缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算52.73万元，主要用于：按照国家政策规定对机关单位在职人员住房公积金单位部分的缴费支出。

2.政府性基金预算支出预算

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算支出预算

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.45万元，与2024年持平。其中：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与2024年持平。主要用于：单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排7.95万元，与2024年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与2024年持平。主要用于：购置公务用车的费用支出。

公务用车运行维护费2025年预算安排7.95万元，与2024年持平。主要用于：检察机关机要文件交换、公务出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修保养费、通行费、年检费、保险费等。2025年单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，实际在用数量为3辆。

（三）公务接待费2025年预算安排1.50万元，与2024年持平。主要用于：按规定开支的公务接待活动产生的伙食费、住宿费等公务接待费用。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等费用。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算96.47万元，较上年增加2.49万元，增长2.65%，主要原因是：2024年我单位新增2名在职干警，相应的公用经费支出预算增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额269.52万元。其中：货物类采购213.85万元、工程类采购0万元、服务类采购55.67万元。主要用于：复印机、打印机、空调、服务器、计算机以及公务用车的财产保险服务、加油、添加燃料服务、印刷服务、物业管理服务等政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积共计6001.54平方米，房屋期末账面价值772.38万元；共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

1.预算绩效目标管理情况说明。

（1）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目9个，预算资金471.52万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（2）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称物业管理费，预算资金43万元，2025年度绩效目标为：完成检察院后勤服务社会化管理水平目标，构建和谐单位，提高后勤保障服务质量，扎实推进我院后勤服务保障水平上升，最终保障检察业务平稳开展，创造良好环境基础。设2条数量指标：物业管理面积覆盖率＝100%，交办物业任务完成率=100%；设3条质量指标：物业保洁工作质量达标率=100%，垃圾未清理、转运的情况=0次，公共设施保养完好率=100%；设1条时效指标：物业管理工作按时完成率≥95%；设1条成本指标：物业费预算控制率≤0%；设2条社会效益指标：机构正常运行率≥98%；卫生环境投诉情况=0次；设1条满意度指标：干警满意度≥90%。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本部门2025年部门预算新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目0个，已实施事前绩效评估项目0个，其中，0项目申请预算0万元。实际预算安排0万元。本部门2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本部门对14个2023年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目11个，二等的项目3个，三等的项目0个，四等的项目0个；对0个2022年结转2023年项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目0个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个。结果应用情况如下：

有0个项目核减2025年预算，资金合计0万元。

本部门对14个2023年度项目开展部门评价，项目评价结果为：一等11个，二等3个。有1个项目根据自评发现问题，主要是部门预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距，在编制绩效目标时，发现个别指标不清晰、难量化，无法衡量，不便于绩效考核。我部门根据该问题，进行了原因分析，主要是预算绩效编制人员对绩效指标设定理解不到位。针对以上问题制定了相关改进管理措施，主要是加强预算绩效指标编制人员的相关业务知识培训、学习，进一步提升对项目绩效指标的理解。

（五）涉密事项处理说明。

无。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表